功能说明

在本页面单独给某个供应商设置对账单。 操作步骤:
1、【采购管理】→【商品管理】→【价格库存修改】,设置【采购价】
2、设置待生成应付的条件。
3、点击试算应付。
4、确认数据后,点击单个出账。
5、点击确认出账。
6、去对账单一览页面查看账单。

功能详解

1.进入页面

【采购管理】→【商品管理】→【价格库存修改】,设置【采购价】后,进入【采购管理】→【应付管理】→【单个出账】页面。

操作步骤1

2.如何实现单个出账

操作步骤1

3.确认出账

操作步骤1

4.如何查看账单

跳转到对账单一览页面说明

特别说明

1.已经生成过对账单的订单,无法再次生成对账单。
2.供应商没有确认的对账单才能被删除。
3.供应商无法主动创建对账单,只能由渠道生成对账单给供应商确认。
4.关于退款状态说明:
全额成功(全额应付):未扣除退款,商品按采购价正常结算
全额成功(不算应付):商品不计算应付,也不扣除退款
部分成功(全额应付-退款额):商品按照采购价格计算应付,并且扣除退款金额
部分成功(不算应付):商品不计算应付,也不扣除退款
部分成功(全额应付):商品按照采购价格计算应付,不扣除退款金额
5.出账之前, 需要在【采购管理】→【商品管理】→【价格库存修改】,设置【采购价】或【扣点】,根据自己的需要选择设置哪一个,若都设置了,以采购价为准。
设置采购价

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