• 功能说明
• 功能详解
• 特别说明

功能说明

在本页面单独给某个供应商设置对账单。 操作步骤：
1、【采购管理】→【商品管理】→【价格库存修改】，设置【采购价】
2、设置待生成应付的条件。
3、点击试算应付。
4、确认数据后，点击单个出账。
5、点击确认出账。
6、去对账单一览页面查看账单。

功能详解

1.进入页面

【采购管理】→【商品管理】→【价格库存修改】，设置【采购价】后，进入【采购管理】→【应付管理】→【单个出账】页面。

2.如何实现单个出账

3.确认出账

4.如何查看账单

跳转到对账单一览页面说明

特别说明

1.已经生成过对账单的订单，无法再次生成对账单。
2.供应商没有确认的对账单才能被删除。
3.供应商无法主动创建对账单，只能由渠道生成对账单给供应商确认。
4.关于退款状态说明：
全额成功（全额应付）：未扣除退款，商品按采购价正常结算
全额成功（不算应付）：商品不计算应付，也不扣除退款
部分成功（全额应付-退款额）：商品按照采购价格计算应付，并且扣除退款金额
部分成功（不算应付）：商品不计算应付，也不扣除退款
部分成功（全额应付）：商品按照采购价格计算应付，不扣除退款金额
5.出账之前， 需要在【采购管理】→【商品管理】→【价格库存修改】，设置【采购价】或【扣点】，根据自己的需要选择设置哪一个，若都设置了，以采购价为准。