功能说明
在本页面查看已经生成的对账单。以及对账单处理的流程。
功能详解
1.进入页面
进入【采购管理】→【应付管理】→【对账单一览】页面。
2.给部分商品设置采购价
给没有设置采购价的商品设置采购价，重新生成应付金额
3.调整对账单金额
点击按钮
输入金额和原因
4.查看对账单详情
点击查看详情按钮
可以看到这个对账单里面的各个商品信息以及录入的调整单金额信息
5.导出对账单
点击导出对账单
查看表格中这个对账单的详情
6.确认对账单
作为渠道如果发现对账单没有问题，就可以点击确认对账单，这样你的下级供应商就可以看到该账单了。
7.如何删除对账单
如果发现生成对账单时条件选错了,可以选择删除后重新生成。
7.批量操作
批量导出适用于渠道一次导出全部的对账单，用来自己内部的对账。 每个对账单操作里面的导出适用于和下级供应商之间进行对账
特别说明
1.已经生成过对账单的订单，无法再次生成对账单。
2.供应商没有确认的对账单才能被删除。
3.供应商无法主动创建对账单，只能由渠道生成对账单给供应商确认。